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ISO质(zhì)量(liàng)管理体系之质量管理控(kòng)制程序
1 目的
为保证(zhèng)对质量记录进(jìn)行(háng)有效控制为质量改(gǎi)进提供参考和为质量(liàng)管(guǎn)理体系运作提供证据,特制订本程序。
2 适用范围
适(shì)用于质量(liàng)管理体系运作中产(chǎn)生的(de)各种质量记录的管理。
3 定义
无
4 职责(zé)和权限
4.1 各相关(guān)部(bù)门(mén)按照文件填写(xiě)质量记录并负责质量记录的管理(lǐ)。
5 流程图(tú)
5.1 质量记录(lù)控制程序(xù)流程(chéng)图 (附件1)
6 作(zuò)业内容
6.1 质量记录(lù)的(de)产生
6.1.1 凡质(zhì)量管理体系文件(jiàn)中(zhōng)规定格式的表单。
6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录。
6.2 质量记录的(de)管理
6.2.1 记录质量管理体系运行(háng)和结果的质量表单,应(yīng)设计成固定的表单格(gé)式,并(bìng)编号管制,便于表(biǎo)单管理的统一性。
6.2.2 本公(gōng)司质量管理(lǐ)体系使用之表(biǎo)单由各(gè)部(bù)门自行保存,使用时需(xū)向仓(cāng)库申领。
6.2.3 所(suǒ)有表(biǎo)单的使用人员(yuán)在使用前由该部门人员予(yǔ)以指(zhǐ)导,杜绝表单的非预(yù)期使(shǐ)用。
6.2.4 本公司所使(shǐ)用质(zhì)量表单统(tǒng)一登记于《质(zhì)量记录一览表》,并注(zhù)明表单的(de)编(biān)号保存部门、保存年限、名称等。
6.3 质量(liàng)记录保存
6.3.1 各种质量记录均(jun1)须按规定年限保存(cún)。
6.3.2 质(zhì)量记录的编写、编序、分类、整理
6.3.3 保管质(zhì)量(liàng)记录的(de)部门要(yào)定期将每月的质量记录(lù)收集(jí)起(qǐ)来(lái),按表(biǎo)单种(zhǒng)类分类并检(jiǎn)查是否完(wán)整。
6.3.3.1 质量记(jì)录按发生日期先后排(pái)序。
6.3.3.2 每月的各(gè)分类报(bào)表及日常用表单标(biāo)识后,装订成册,其(qí)它记录按年度分类管理。
6.3.4 质量记录须(xū)存放于适宜(yí)的贮(zhù)存(cún)环境和易存易取的场(chǎng)所,并防止其在规定的保存期内(nèi)损(sǔn)坏(huài)、变质和丢失。
6.4 质量记(jì)录的修改
6.4.1 质(zhì)量记(jì)录(lù)填写时不可使(shǐ)用铅笔及红色墨水(shuǐ)笔且内(nèi)容不允(yǔn)许随意涂改。
6.4.2 确需修改补充内容时,由原记(jì)录填写人将(jiāng)修改内容划掉(diào),在其上方填写正确内容并签(qiān)名确认(rèn)。
6.5 归档方(fāng)式
6.5.1 各职能责任人员需将收(shōu)集存档之记录作适应整理。
6.5.2 封闭式旧档记录需(xū)经批准后方可调阅。
6.6 外来(lái)质量记录管理
6.6.1 供应商及客户之(zhī)质量记录由相关部(bù)门妥善保存。
6.6.2 若有必要(yào)应分发相关部门存档(dàng)。
6.6.3 原件由责任部门存档(dàng)。
7 相关文(wén)件
7.1《文件与资料控(kòng)制程序(xù)》
8 相关附件
附件1: 质量记(jì)录控制流程图
附件2:《质(zhì)量记录一览表》 ANE-QRP-006
附件1:质量记录控制流程图
责任单位 流程图 参考表(biǎo)单
质量表格(gé)制订、编号 |
相关部门 《质量(liàng)记(jì)录一览表》
相(xiàng)关部门编号
相关人员
相关部(bù)门
相关部门
人事文控(kòng)