2）、生产加工部 分
　　（1）、有机（jī）食品的年度生（shēng）产计划
       ①有机食（shí）品的年生产计划的 制定（dìng）（何时、何地（dì）、谁、怎（zěn）样决定了什么计划（huá）5W1H）
       ②计划变（biàn）更的程序
      （2）、原（yuán）材料的入库及保管
       ①原料入库（kù）的确认内容
       ②品质（zhì） 检查的方法和合格与否的判断（duàn）标准
       ③不合格原料的处理（lǐ）
       ④合格原（yuán）料的识别及保管方法
       ⑤记录（lù）的（de）名称和（hé）方法
     （3）机械设（shè）备的维修及清洗
       ①使用（yòng）前后的清扫、清洗方法（fǎ）
       ②机械和器具的维修方法
       ③消毒（dú）方法及消（xiāo）毒（dú）后（hòu）处理（lǐ）、对其效果的确认
       ④使用（yòng）药剂（jì）的（de）清单
       ⑤记录的名 称和方法（fǎ）
 （4）、批号管理（lǐ）
       ①有机识别（bié）用的货物的批次号编号（hào）方法
       ②从原料（liào）到（dào）产品出货的各道（dào）工序的货物批次号编号管理方法

（5）、出货
       ① 产（chǎn）品的检查方法及（jí）标准
       ②不合格（gé）产品的处（chù）理
       ③合格产品的保管方法
       ④出货 程（chéng）序（与普通农产品（pǐn）的（de）区分、向运输人员的交货）
       ⑤记录的名称及方（fāng）法
    （6）、卫生管理
       ①工（gōng）厂内外及（jí）相关设（shè）施的防（fáng）虫防鼠方法
       ②对（duì）外委托单位的选择标准
       ③ 使用（yòng）药（yào）剂的清（qīng）单
       ④记（jì）录（lù）的名称和方法
   （7）、投诉的处理
       ①接到投诉时的对策
       ②投诉（sù）原（yuán） 因（yīn）的调查、改（gǎi）正及预防措（cuò）施
       ③记录的名称（chēng）及方法

（8）、给认证（zhèng）机（jī）构的（de）报告
       ①同意接受注（zhù）册认证机构（gòu）的（de）检查
       ②年（nián）度栽培计划、实际栽培结（jié）果、收（shōu）获累计、生产损耗及不合格产（chǎn）品的（de）数量、分客户（hù）的销售业绩（jì）。

（9）、记录管理
       ①各种规（guī）程及文本数（shù）据的（de）完（wán）成、修（xiū）改（gǎi）方法
       ②完成、修改后的新（xīn）版文（wén）本（běn）的使用方法
       ③记录名称

（10）、内部检查
       ①内（nèi）部（bù）检查的实施计划
       ②内部（bù）检查员的责任和权限
       ③ 发现问题时的（de）改（gǎi）正（zhèng）措施
       ④改正措施效果的验证
       ⑤记（jì）录的名称
  （11）、合同内（nèi）容的确认
       ①合同及定货要求事项的确认方法
       ②要求事项的传（chuán）达及（jí）通知事项
       ③合同内（nèi）容及（jí）定货要求（qiú）发生变化（huà）时的措施
       ④记录的（de）名称
 （12）、教育、培训
       ①必（bì）要的教育、培训内容和（hé）目的
       ②认证机构举办的培（péi）训班的（de）参加情况
 （三）、记录（lù）的完成和保存　
　　文（wén）本及数据数（shù）据类文件的管（guǎn）理（lǐ）规程（chéng）（保存时（shí）间3年以上）
 （四）、内部检查
　　1、内部检查监督方法规程
      2、对操作规程进行定期重新审阅、修（xiū）订的规程
      3、对生产过程进行（háng）检查和（hé）确认并提（tí）出改进意见的规程
      4、对各类记录进行确认、签字认可规程
    （五）、合（hé）同内容的确认
　　为了确认和履行（háng）合同及定单要求的（de）规程
　（六（liù））、教（jiāo）育（yù）和（hé）培（péi）训
    对本企业参与有（yǒu）机生（shēng）产经营活动的（de） 所有成员进行的必要（yào）的（de）教育和培训规（guī）程。